环境因素识别与评价控制程序

SHOUCE365	编号:	SC365-EMS-CX-[xx]
	版本:	A/4
	本次修改日期:	2025-07-04
	生效实施日期:	2025-07-06
	下次评审日期:	2026-07-04
	页码:	第1页/共1页

环境因素识别与评价控制程序

1目的

对本公司活动、产品、服务中已形成或可能形成环境影响的环境因素进行动态的识别与评价，确定重要环境因素，以实现对其的有效控制。

2适用范围

适用于本公司范围内活动、产品和服务中环境因素的识别与评价工作，同时也适用于对相关方须施加影响的环境因素的识别与评价工作。

3职责

3.1总经理负责策划环境因素的识别与评价工作，并负责环境因素清单和重要环境因素清单的审批。

3.2安环部负责本公司环境因素识别与评价的组织工作，同时负责本公司环境因素和重要环境因素的汇总、登记、更新工作。

3.3相关部门负责识别、评价与更新本部门的环境因素。

4工作程序

4.1环境因素的识别

4.1.1识别的范围

本公司所属部门地域活动、产品、服务中的环境因素以及相关方有关的活动、产品和服务中可望施加影响的环境因素。

4.1.2识别环境因素时要考虑过去、现在和将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态。

识别的内容要考虑以下一些主要方面：

a)对水体的排放；

b)对大气的排放；

c)噪声的排放；

d)固体废弃物的处置；

e)能源、资源的使用

f)土地的污染；

g)地方性的环境问题等。

4.1.3识别的方法

采用过程分析方法、现场观察法以及个别讨论方法相结合的办法识别环境因素。

4.1.4识别的步骤

a) 安环部负责组织各部门进行环境因素识别工作；

b) 安环部对环境因素识别和评价工作进行策划，组建识别和评价小组，确定识别和评价计划，明确识别和评价时间、日程安排、参加人员及职责，对与本公司经营活动、产品和服务过程有关的环境因素进行排查，草拟环境因素清单，并通过现场观察和个别讨论的方法来补充和完善，形成各部门的《环境因素识别评价登记表》；

c) 安环部负责分析、汇总各部门《环境因素识别评价登记表》，报总经理批准。

4.2重要环境因素评价

4.2.1评价依据

a、环境因素的范围、程度、发生频次、资源消耗、相关方的关心度；

b、国家和地方的环保法律、法规、规章、标准和其他要求；

c、上级主管部门以及本公司的有关环境保护、能源、资源管理、危险化学品等方面的规章制度和要求；

d、本公司在技术、经济等方面的实际情况。

4.2.2评价方法

凡不符合法律、法规要求，国家明令禁止或限制使用的物质及其污染物严重超标的均定为重要环境因素；凡造成较大范围环境影响，且后果严重，甚至危及人类健返及生命的均定为重要环境因素；凡对相关方或社区影响较大，抱怨程度逐步加大，甚至达到诉诸法律调解的均定为重要环境因素。其余可根据环境因素的分类、性质等采用多因子评价法进行评价。

a、多因子评价法

评价准则确定重要环境因素时应考虑的评价因子：

影响范围

影响程度

发生频次

资源的消耗

相关方的关心度

《环境因素识别评价登记表》中的环境因素，根据实际情况，对这五项评价因子上分别进行打分，五项之和M≥12的环境因素则确认为重要环境因素。

评价因子及其分值

环境影响的范围		环境影响的程度
影响范围	分数值	影响程度	分数值
影响本岗位的	1	对环境或健返影响较小的	1
影响本车间的	2	对环境或健返影响较大的	2
影响全公司或整个地区的	3	对环境或健返影响严重的	3

环境影响发生的频次		环境影响的资源消耗
发生频次	分数值	资源消耗	分数值
每周小于一次	1	资源消耗较小的	1
每周大于或等于一次	2	资源消耗较大的	2
连续发生	3	资源消耗严重的	3

相关方的关心度
关心度	分数值
相关方的关心度小的	1
相关方关心度一般的	2
相关方的心度大的	3

4.2.3评价步骤

a) 各部门将列入《环境因素识别评价登记表》中的环境因素根据上述评价准则和方法在《环境因素识别评价登记表》中对环境因素进行评价打分后交至安环部。

b) 安环部组织环境因素识别评价小组对识别、评价出的环境因素进行复核，汇总形成《重要环境因素清单》，在此基础上组织相关部门对评价出的重要环境因素制定管理方案，报总经理批准后实施。

4.3环境因素的更新

4.3.1环境因素的识别一般为 1 次/年，一般情况下为每年一季度进行。

4.3.2当发生下述情况时，总经理应及时组建环境因素识别小组，进行环境因素的识别与评价：

a) 法律法规及其它要求发生较大变更时；

b) 本公司有关产品、过程、服务发生较大变化时；

c) 有相关方合理要求或连续投诉时；

d) 重要设施、设备发生重要变化时；

e) 发生重要环境事故后；

f) 内审和管理评审的要求；

g) 发现遗漏的环境因素等。

4.4本办法执行过程中所形成的记录表单按《记录控制程序》进行控制。

5相关文件

5.1《记录控制程序》

6记录

6.1《环境因素识别评价登记表》

6.2《重要环境因素清单》