合规性评价控制程序

合规性评价控制程序

1目的

定期评价法律法规和其他要求的遵循情况，用以判断公司是否守法。

2适用范围

适用于公司环境的法律法规遵循情况的评价。

3职责

3.1安环部：负责组织合规性评价，编写合规性评价报告。

3.2管理者代表负责审核和批准合规性评价报告，组织针对合规性评价中发现的不符合，采取纠正措施，提供改进的资源。

4工作程序

4.1合规性评价的时机

4.1.1合规性评价一般每年一次，通常在管理评审之前进行。

4.1.2当发生下列情况时，总经理可要求增加合规性评价

a) 发生重大环境污染事故

b) 发生严重地相关方投诉

c) 受到当地环保部门处罚时

4.2合规性评价的方法

4.2.1合规性评价一般采用会议讨论的形式。

4.3合规性评价程序

4.3.1日常评价由安环部、人力资源部总结一年环境检查和内部审核情况。

4.3.2安环部就日常检查和内部审核的情况与适用的法律法规和其他要求相对照进行评价， 安环部编制合规性评价报告，交管理者代表审核批准。

4.4合规性评价发现未达到法律法规和其他要求时，管理者代表组织相关部门按《不符合、纠正措施控制程序》要求采取纠正措施。

5相关文件

5.1《不符合、纠正措施控制程序》

6记录

6.1合规性评价记录

6.2合规性评价报告