监测和测量控制程序

监测和测量控制程序

1目的

为对环境管理体系运行中的关键特性进行可靠准确地监测与测量，以判定体系的运行是否符合法律、法规的要求；判定其是否符合所制定的目标、指标；判定各管理方案是否收到了预期效果，特制定本程序。

2主题内容和适用范围

公司环境管理体系运行控制、生产性有害因素与不安全因素及污染物排放等的监测与测量。

3术语

无

4职责

4.1安环办是公司职业健康安全和环境管理体系运行绩效监测与测量的主管部门。负责对体系运行的整体状态进行定期监督检查与评价。

4.2业务部严格按照原材料消耗定额发料，并对材料回收利用情况进行监督检查。

4.3各生产技术部负责车间现场污染物排放、运行规范性、消防、危险化学品的检查，负责在线监测平台的日常运行监督，出现问题及时处理。

4.4安环办负责配合环保监测机构对噪声、废气等环境因素每季度进行一次监测，废水每半年进行一次监测，保管监测记录。

4.5各单位负责本单位体系运行情况的日常检查。

4.6各职能管理部门对相应业务范围内的体系运行情况进行监督检查。

5具体内容与工作程序

5.1监测和测量的主要内容

a原材料、能源的利用情况

b重点污染源（废水、废气、噪声方面）及容易引起应急情况的气体大气中含量监测等。

c消防中控室/消防设施、环保设施情况

d体系运行情况

e目标、管理方案实施情况

f法律及其它要求的遵循情况

g体系运行取得的绩效（包括良好的绩效和体系失败的事实）

5.2原材料利用情况的监督检查

5.2.1业务部负责原辅材料采购、收发、保管工作。

5.2.2各生产技术部负责编制原材料消耗定额，仓库依据生产计划和材料定额对主产品实行限额发料。

5.2.3开展材料综合利用和修旧利废活动，主管部门每月统计回收情况。

5.3能源利用情况监督检查

各生产技术部负责按编制用能计划，并对用能情况进行监督检查。

5.4设备的监督检查

各生产技术部按设备管理制度对公司设备的技术状态进行监督检查。

5.5重点污染源的监测

噪声、废水、废气等环境因素每季度进行一次监测，废水每半年监测一次保管监测记录。

5.6安环办负责在线监测平台的数据监测情况的监督，蛋白生产技术部/研究所等主管部门对本部门所属在线监测平台的监测记录进行日常监测、数据保管。

5.7危险化学品、消防检查

5.7.1各单位对本单位的危险化学品、储罐泄漏风险、消防等进行日常检查，并将检查出的不安全问题进行记录、纠正。

5.7.2各单位按每月对消防器材进行一次全面检查，填写《消防设施检查记录》，并将检查出的问题填入《不符合整改通知单》，上报各生产技术部，对发现的问题及时纠正预防。

5.7.3各生产技术部每月对危险化学品、储罐泄漏风险、消防等进行一次巡视抽查， 每半年组织一次防火防爆安全隐患及消防器材全面检查，填写《消防设施检查记录》，将检查出的问题填入《不符合整改通知单》。 各生产技术部对发现的问题组织制定整改措施，安环办监督实施。

5.8安环办、人力资源部负责组织对目标、管理方案落实情况每季度检查一次。

5.9体系运行情况的检查各单位负责对本单位环境管理体系运行情况每周自查，每月对本单位负责的安全/环境目标和管理方案的实施情况自查一次，检查结果进行统计。

5.10每年内审时对体系运行情况全面检查。

5.11每年管理评审时，对体系运行的绩效和法律及其它要求的遵循情况等进行总体评审。

5.12化学品泄漏、火灾爆炸风险等紧急情况的监测：发生事故时，安环办、各生产技术部相关人员在接通报后应立即奔赴现场，必要时进行监测。监测结果通报有关部门和领导。

5.13各单位应配合相关单位的监督检查和监测测量。

5.14在监测测量中发现不符合时，按《不符合、纠正措施控制程序》处理。

6.相关文件

6.1《不符合、纠正措施控制程序》

7.记录

7.1环境运行控制检查记录

7.2目标指标和管理方案完成情况检查表