绩效监视和测量控制程序

绩效监视和测量控制程序

1目的

对有重大环境影响运行与活动的关键特性进行例行监视和测量，使其处于受控状态，以实现环境管管理体系的不断完善和环境表现的持续改进。

2适用范围

适用于重要环境因素的关键特性的监视和测量。

3职责

3.1安环部负责组织监视和测量工作。并组织对监测结果和重要环境因素的控制情况进行分析评价。

4工作程序

4.1监视和测量的主要内容

4.1.1环境目标的实现情况

4.1.2运行中重要运行控制程序的执行情况。

4.2环境目标实现情况的监测

安环部负责对各部门环境目标的执行和完成情况，每4 个月进行一次监督检查，并将检查的结果填写在监督考核记录中上。发现执行过程中存在问题，由安环部督促相关部门限期整改。

4.3重要运行控制程序执行情况的监测

安环部组织相关人员对运行控制中的固废回收，环境污染物质控制，相关方控制，资源、能源消耗等进行监测，比较相关记录和监测结果。评价运行中重要运行控制程序的执行情况，保持成功的、改进不足的，以达到持续改进和污染预防的要求。

4.4监测结果的分析评价

4.4.1安环部负责组织各类监测结果的分析评价，判断对重要环境因素控制的有效程度，了解环境绩效的改善情况，反映环境管理体系的运行状况和环境绩效。

4.4.2安环部负责组织对各类监测结果进行分析评价，判断环境管理方案的执行情况和实施效果，确保环境目标和指标的实现。

4.4.3安环部负责组织对环境法律法规有关的监测和测量项目定期分析，以评价公司活动和行为与环境法律法规的符合性。

4.4.4安环部负责组织各类监测结果的分析评价，对已发生的不符合，根据《不符合和纠正措施控制程序》，立即采取相应措施进行整改。

4.5建立各项监测记录并予妥善保存，以作为评价公司环境管理体系有效性及采取纠正措施的依据。

5相关文件

记录控制程序

环境因素识别和评价控制程序

不符合和纠正措施控制程序

相关法律法规

6记录

纠正措施表