管理评审控制程序

SHOUCE365	编号:	SC365-EMS-CX-[xx]
	版本:	A/4
	本次修改日期:	2025-07-04
	生效实施日期:	2025-07-06
	下次评审日期:	2026-07-04
	页码:	第1页/共1页

管理评审控制程序

1目的

按策划的时间间隔对环境管理体系进行评审，确保公司环境管理体系的持续适宜性，充分性和有效性。

2主题内容和适用范围

适用于公司环境管理体系的评审。

3术语

无

4职责

4.1总经理确定评审时机并主持管理评审活动，批准管理评审计划和管理评审报告。

4.2管理者代表负责向总经理报告环境管理体系运行情况；组织编制与审核评审计划、评审报告和相关资料，提出改进建议，批准纠正预防措施计划，并组织对评审后的改进措施进行跟踪验证。

4.3各相关部门负责准备，提供与本部门工作有关的评审资料，并负责实施评审中提出的纠正、预防措施。

5具体内容与工作程序

5.1管理评审计划

5.1.1每年至少进行一次管理评审（相邻两次时间间隔不超过 12 个月）。

5.1.2当出现下列情况之一时，经批准，可增加管理评审频次。

a)公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时。

b)发生重大环境事故或相关方对某一方面严重投诉连续发生时。

c)当法律、法规、标准及其他要求有变化时。

d)市场需求发生重大变化时。

e)环境审核中发现严重不合格时。

f)其它情况需要时。

5.1.3管理者代表负责组织管理评审计划的制定、审核与实施，总经理批准管理评审计划。

管理评审计划主要内容包括：

a)评审的目的、范围、依据及评审重点。

b)评审组织（人员）。

c)评审内容。

d)评审时间安排及议程

5.2管理评审的输入

5.2.1管理评审的输入应包括以下内容:

a)内外部因素、相关方的需求和期望情况，风险和机遇的识别情况和应对措施情况等。

b)相关方的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客和相关方沟通的结果。

c)重要环境事故的处理或改进建议。

d) 审核结果，包括内部、顾客和认证机构的审核报告。

e)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性

f)可能影响环境管理体系的变更，包括内外环境的变化等。

g)环境管理体系运行状况，包括方针和目标及其实现措施完成情况、适宜性和有效性。

h)法律、法规的符合性。

i)重要环境因素的控制情况。

j)体系文件的适宜性。

k)过程、产品的监视和测量结果。

l）职责权限的合理性及资源的充分性。

m）改进、纠正措施的状况。改进的建议等。

5.3管理评审的准备。

管理者代表组织于管理评审前 5-10 天将批准后的评审计划分别发至各个部门，由各部门负责准备并提供评审所需的资料。

5.4管理评审会议。

5.4.1总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，管理者代表指定有关人员做好记录，对于存在或潜在的不符合提纠正或改进措施，确定责任人和整改时间。

5.4.2 总经理对所涉及的评审内容作出结论。

5.5管理评审输出。

5.5.1管理评审的输出应包括以下方面措施。

a）环境管理体系及其过程有效性的改进。

b）与顾客、相关方要求有关的产品、环境的改进。

c）对职责权限合理性的评价及资源需求等。

5.5.2会议结束后，由管理者代表根据管理评审输出的要求进行总结，组织编写《管理评审报告》，报总经理批准，发至相关部门并控制执行。

5.6改进、纠正措施的实施和验证。

管理者代表负责组织对改进、纠正措施的实施效果进行跟踪验证，并将完成情况向总经理汇报。

5.7管理评审产生的相关记录执行《记录控制程序》。

6本文件涉及表格

6.1《管理评审计划》

6.2《管理评审会议记录》

6.3《管理评审报告》

7相关文件

7.1《内部审核控制程序》

7.2《不符合、纠正措施控制程序》

7.3《文件控制程序》

7.4《记录控制程序》