管理评审控制程序

SHOUCE365	编号:	SC365-EMS-CX-[xx]
	版本:	A/4
	本次修改日期:	2025-07-04
	生效实施日期:	2025-07-06
	下次评审日期:	2026-07-04
	页码:	第1页/共1页

管理评审控制程序

1目的

定期进行管理评审，评价公司环境方针和环境目标的适宜性及有效性，确保环境管理体系符合环境管理体系标准的要求并适应公司实际情况，使之持续有效地运行。

2范围

本实施办法适用于总经理组织公司的管理层对公司环境管理方针；环境管理目标及环境管理体系进行的评审。

3职责

3.1总经理负责并主持管理评审工作。

3.2 各部门负责准备并提供相关的管理评审资料，负责制定并实施相关的纠正措施。

3.3品管部、安环部负责纠正措施实施的跟踪、验证、确认。

4程序内容

4.1评审时限

公司每年12 月份（特殊情况下时间可另定）进行一次管理评审，必要时，可适当增加，通常在内部审核结束后进行。具体由总经理根据下列情况决定：

a) 社会要求（适用的法律、法规、环境、安全等）发生重大变化时；

b) 产品标准和顾客要求有重大变化时；

c) 出现重大环境事故时；

d) 顾客投诉连续发生时；

e) 发生其他有必要进行管理评审的情况时。

4.2评审人员

参加管理评审的人员通常为：总经理、各职能部门负责人。根据需要，总经理有权决定增减参与管理评审的人员。

4.3管理评审计划

品管部、安环部按总经理的意图编制“管理评审计划”应包括以下内容：评审目的、评审时间、参加评审人员、评审依据和对汇报资料准备的要求等。经总经理审核，总经理批准后，提前一周发至各有关部门和人员。

4.4评审资料的准备

各部门根据《管理评审计划》的安排，准备汇报资料，内容应包括以下几个方面：

a) 以往管理评审所采取措施的状况；

b) 与环境管理体系相关的内、外部问题的变化；

c) 重要环境因素；

d) 环境目标实现的程度；

e) 环境绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：

1)不符合和纠正措施；

2)监视和测量的结果；

3)审核结果；

4)合规义务的履行情况；

5)环境风险和机遇。

f) 与相关方的有关沟通、信息交流，包括抱怨；

g) 资源的充分性；

h) 持续改进的机会。

4.5管理评审的实施

4.5.1管理评审采取会议评审的方式。与会人员应在会议签到表上签到。

4.5.2参加评审人员依据《管理评审计划》。汇报环境管理体系在本部门运行的情况，着重介绍环境管理体系运行的符合性、有效性、适宜性及所需解决的问题。

4.5.3管理评审会议由总经理主持，与会代表对评审议题应充分发表意见，经充分讨论、协商后得出一致意见，最后由总经理决策，形成决议。

4.6管理评审报告

4.6.1管理评审结束后3日内，由总经理根据评审会议记录编写出《管理评审报告》，内容包括：评审目的、评审时间、评审内容、参加人员、管理评审综述、评审的主要问题和环境绩效改进意见、资源配置需求、需采取的纠正措施。

4.6.2《管理评审报告》经总经理签字后报总经理批准，由品管部下发至各有关部门，各有关部门按要求组织实施。

4.6.3需制定纠正措施的应另行填写《纠正措施表》 。

4.6.4总经理、品管部负责对纠正措施和预防措施的实施进行跟踪验证，详见《不符合和纠正措施控制程序》。其结果应向总经理汇报。

4.6.5品管部负责管理评审所有文件的保存和发放，详见《文件控制程序》和《记录控制程序》。

5支持性文件和资料

文件控制程序

记录控制程序

不符合和纠正措施控制程序

6记录

管理评审计划

会议签到表

管理评审报告