对相关方施加影响管理程序

对相关方施加影响管理程序

1目的

对相关方施加影响，使其了解公司的管理体系方面的事宜，降低环境影响和风险。

2适用范围

适用于公司在生产活动中对生产或服务单位对聘请的专家和专业协作人员以及公司后勤管理所需的食堂等相关方在质量、环境事宜方面的影响。

3术语和定义

采用公司《管理手册》中的术语和定义。

4职责和权限

4.1生产办

a)负责本程序的制定和修订，并对其实施进行监督检查。

b)负责对公司聘请的专家和专业协作人员、物业管理等合作方施加影响。

4.2各部门/车间负责对生产过程中的生产或服务单位施加影响。

5控制要求

5.1公司可望施加环境影响的相关方包括生产过程中的供方、顾客等。

5.2对生产过程中的生产或服务单位施加影响

5.2.1相关部门应向相关方通报公司的环境管理方针；在对生产或服务单位准备情况提出意见和要求时，对由于生产或服务所造成的环境影响提出控制要求，包括控制噪声、减少扬尘，严格排污和排废等；对生产或服务过程中可能出现的风险进行说明，包括生产或服务设备、临时用电、火灾和爆炸，以及生产或服务人员安全防护的等。

5.2.2在生产过程中的例会上，生产办经理必要时对生产或服务过程中存在的重大环境因素向生产或服务单位进行指明。

5.3对相关方环境的影响

5.3.1对需重点施加环境影响的相关方由生产办等部门负责对各自对应的产品合同方、供应商、运输公司、废弃物处理者等相关方提交公司的环境方针和相关方环境要求，并进行不定期的环境检查与跟踪。检查由环境管理者代表组织，采用第二方审核的方式进行，每年不少于一次，检查及反馈情况记入《重要相关方影响记录表》。

5.3.2对检查不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符或拒绝整改可能造成严重污染或已经造成重大环境污染事故的相关方，有权提出限期整改、减少订货、经济处罚、更换供应商等措施对其施加影响。

5.3.3公司向需要重点施加影响的相关方提供有关环境保护以及环境管理体系基础知识的培训资料，要求他们证实自己的员工已经接受过环境方面必要的培训。

5.3.4对一般施加影响的相关方，可由各部门/车间每年以书面形式向对应的相关方宣传公司的环境方针、环境保护常识等，不断促进其环境意识的提高。

5.3.5管理者代表负责监督与检查各部门/车间对相关方施加影响的效果，对相关方的投诉按照纠正和预防措施管理程序的要求进行处理。

5.3.6对相关方施加影响的记录按照《记录管理程序》规定进行收集、保存。

6相关/支持文件

6.1《记录管理程序》

7相关记录

7.1环境运行月度检查表