环境管理体系管理手册9.2内部审核

9.2内部审核

1总则

制定并保持《内部审核控制程序》，以评价体系是否符合预定安排和 ISO14001：2015 标准的要求，是否得到正确的实施和保持。

2职责

a、管理者代表负责组织领导环境管理体系的审核工作，并指定审核组长。

b、内审组负责审核的具体筹划及实施。

3控制要求

a、管理者代表负责年度环境体系审核策划，成立审核组并确定审核组长；

b、审核的频次原则上每年一次，特殊情况可追加审核。每次审核应覆盖所有的部门和ISO14001：2015 环境管理体系要素；

c、内部审核员应经过培训，具备相应的能力；

d、审核前审核组长应组织编制审核计划表及审核检查表；

e、现场审核必须做到客观公正，根据现场审核发现确定不符合项，提出纠正措施要求，编写审核报告；

f、对审核中发现的不符合，开具不合格报告，要求责任部门采取纠正和纠正措施；

g、受审核部门针对确定的不符合项，制定详细的纠正措施进行整改，并记录实施情况；

h、审核组长组织对纠正措施的完成情况及其有效性及时进行验证，并详细记录查纠正措施实施情况；

i、审核结果要向总经理汇报，其资料作为管理评审和下一次体系审核的资料之一；

j、内部审核报告分发给总经理、管理者代表及各相关部门各一份；

k、审核记录由体系课负责保存；

4支持性文件

a、《内部审核控制程序》