不符合和纠正措施控制程序

不符合和纠正措施控制程序

1目的

消除潜在不合格和已发生不合格的原因，防止不合格或其他不期望情况的发生和再发生。

2适用范围

适用于本公司纠正措施和预防措施的控制。

3职责

3.1品管部、安环部协助总经理负责纠正措施的归口管理。

3.2各部门负责对本部门纠正措施和预防措施的控制。

4工作程序

4.1采取独正措施的原则

本公司针对消除不合格原因所采取的任何纠正措施应与所遇到的不合格的影响程度相适应。

4.2采取独正措施的时机

a) 生产过程中连续出现不合格；

b) 发生环境事故；

c) 顾客投诉；

d) 管理评审、内、外部审核中发生的不合格或做出的决定；

e) 其他必要情况。

4.3不合格信息的收集与反馈

4.3.1各部门负责及时或定期收集本部门不合格的信息，并根据 4.1、4.2 的规定评价采取独正措施的需求。

4.3.2各部门应将涉及其他部门的不合格信息及时反馈给品管部。

4.3.3品管部、安环部负责及时或定期收集本公司不合格的信息，并根据 4.1、4.2 的规定评价采取独正措施的需求。本公司不合格的信息的来源有：

a)顾客投诉；

b)内、外审的不合格报告；

c)管理评审的输出；

d)内审报告；

e)数据分析输出；

f)有关环境管理体系记录；

g)顾客满意度测量的输出；

h)过程测量。

4.4原因分析与纠正措施的制定

4.4.1各部门根据确定的本部门的纠正措施需求，分析产生不合格的原因；针对原因采取相应的纠正措施，并填写《纠正措施表》，品管部、安环部根据确定的本公司的纠正措施需求，确定责任部门，由该部门分析产生不合格原因，采取相应的纠正措施，并填写《纠正措施表》。

4.4.2为了确定有效的纠正措施，适当时，责任部门可通过试验来验证分析结果。

4.4.3为确保实现预期目标，责任部门在采取独正措施时，应注重过程的效率和有效性。

4.4.4品管部协助总经理负责协调各责任部门在实施纠正措施过程中需要解决的有关问题。

4.5纠正措施的实施与验证

4.5.1各责任部门负责对纠正措施组织实施，并在《纠正措施表》中填写实施结果。

4.5.2品管部、内审员负责对相应纠正措施实施的有效性进行验证，并在《纠正措施表》中填写验证结果。

4.5.3对不能消除不合格的纠正措施或不期望发生的纠正措施，责任部门应再次确定产生不合格的原因，并重新采取有效的纠正措施。对确认有效的纠正措施，由品管部组织有关部门按《文件控制程序》的规定，对有关文件进行修改。

5支持性文件和资料

文件控制程序

6记录

纠正措施表